云南省杂技团2026年预算公开
云南省杂技团2026年预算公开目录
第一部分 云南省杂技团2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省杂技团2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省杂技团2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我单位主要从事文艺创作与艺术表演服务；文化艺术经纪代理；组织文艺培训活动；舞台表演辅助服务；艺术表演场馆租赁及管理；承办会议、商品展览展示活动、礼仪庆典和晚会服务；服装、道具设计制作及租赁；演出灯光、音响、舞台搭建等舞美设计和制作及租赁；文化用品及器材、五金交电、装饰材料、工艺美术品销售；设计、制作、代理、发布国内各类广告。
（二）机构设置情况
我单位为1个独立核算的事业单位，无下属单位。我单位内部共设置5个部室，包括：综合行政部、艺术创作中心、舞美道具制作中心、演员学员管理中心、演出市场部。
（三）重点工作概述
2026年云南省杂技团全力策划打造一台展现云南多元民族生态、自然奇观与人文史诗的杂技作品《七彩云霞》剧目，剧目通过传统杂技、原生态舞蹈、音乐与现代舞台技术的融合，结合云南多民族文化符号，讲述一段关于发现、团结与人与自然和谐的旅程。剧目具体实施计划如下：
2025年1月-4月，项目策划阶段，初步论证及确定项目选题以及编创方向；
2025年5月-6月，剧本初创阶段，完成第一稿剧本的起草；
2025年7月-12月，剧目编创采风，深化剧本创作，初步开展舞美、灯光、服装、道具设计工作，召开剧目编创研讨会，同时进入剧目技术技巧训练工作；
2026年1月-4月，根据剧目编创研讨会对剧本及相关设计稿进行修改调整，剧目技术技巧巩固提升训练，开展道具、服装以及剧目视频制作工作；
2026年5月-10月，剧目合成排练，完成道具、服装以及剧目视频制作，立上舞台，召开专家研讨会对剧目整体呈现进行研讨，并提出下一步提升意见。
2026年11月-12月，按照专家意见对剧目进行调整提升，并开展剧目演出工作。
2026年云南省杂技团结合自身演出特性与文化属性，打造杂技剧《千年茶道百戏香》剧目。规划《千年茶道百戏香》民族风情线路，包含滇藏线，串联茶马古道重镇，展现多元民族文化交融魅力，同时选定傣族、哈尼族等多个少数民族融入杂技表演。剧目具体实施计划如下：
2025年1月至6月：完成创作采风
2025年7月至2025年9月：召开专题创排会议，确定演员选角、节目编排、舞美、灯光、服装、道具等方面的计划，明确各项工作负责人，并完成剧本进一步的完善和修改。
2025年9月至2026年2月上旬：组织演员根据节目编排进行技巧训练、排练，同期完成舞美、灯光、服装、道具的制作。
2026年3月至2026年4月：节目进行舞台合成，同时对技术技巧进行巩固，确保演出的稳定性，达到演出要求。
2026年5月，进行剧目舞台呈现；
2026年6月至12月对剧目进行宣传推广演出。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制0人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入5,100,000.00元，其中：一般公共预算5,100,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比较上年增加100,000.00元，主要原因分析:2026年新增云南省文艺精品创作专项扶持资金打造杂技剧《千年茶道百戏香》剧目。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入5,100,000.00元，其中:本年收入5,100,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,100,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比较上年增加100,000.00元，主要原因分析:2026年新增云南省文艺精品创作专项扶持资金打造杂技剧《千年茶道百戏香》剧目。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出5,100,000.00元。财政拨款安排支出5,100,000.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比较上年增加100,000.00元，主要原因分析:2026年新增云南省文艺精品创作专项扶持资金打造杂技剧《千年茶道百戏香》剧目；项目支出5,100,000.00元，与上年对比较上年增加100,000.00元，主要原因分析：2026年新增云南省文艺精品创作专项扶持资金打造杂技剧《千年茶道百戏香》剧目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体5,100,000.00元，主要用于院团扶持经费打造剧目《七彩云霞》编创演出方面的支出5,000,000.00元及打造杂技剧《千年茶道百戏香》剧目100,000.00元。
五、省对下专项转移支付情况
云南省杂技团2026年部门预算无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
云南省杂技团2026年部门预算无省对下专项转移支付的与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省杂技团2026年部门预算无省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省杂技团2026年部门预算无省对下专项转移支付的经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
云南省杂技团2026年部门预算无政府采购预算情况。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省杂技团部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省杂技团部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：我单位2026年无“三公”经费收支情况，与2025年一致。
（二）公务接待费
云南省杂技团部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：我单位2026年无公务接待费，与2025年一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省杂技团部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：我单位2026年无公务用车购置及运行维护费，与2025年一致。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年云南省杂技团计划编创大型舞台杂技剧《七彩云霞》剧目，计划完成《七彩云霞》剧目作品的编创1部，项目在2026年内完成演出场次不低于4场，通过开展编创《七彩云霞》剧目，在2026年度内完成杂技表演、编导、舞美等专业技术人才培养提升不少于15人，开展演出收入不低于20000元，《七彩云霞》剧目在2026年内完成接待观众人次不低于2000人，剧目完成购买设备1台，购买设备控制在35万元以下，观众满意度不低于90%。
2026年云南省杂技团计划编创杂技《千年茶道百戏香》剧目，计划完成《千年茶道百戏香》剧目作品的编创1台，完成演出场次不低于4场，2026年内完成接待观众人次不低于500人，观众满意度不低于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4.基本支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费，公务车购置及运行费、公务接待费。公务接待费：反映单位在会议期间按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。因公出国境费：反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省杂技团部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：云南省杂技团部门本年及上年机关运行经费均为0。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省杂技团部门2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：云南省杂技团部门本年及上年委托业务费均为0。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省杂技团部门资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
云南省杂技团2026年无国有资产，与2025年一致。
附件：
