云南文化产业投资控股集团有限责任公司（部门）2026年预算公开
云南文化产业投资控股集团有限责任公司（部门）
2026年预算公开目录
第一部分 云南文化产业投资控股集团有限责任公司2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南文化产业投资控股集团有限责任公司2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南文化产业投资控股集团有限责任公司2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南文化产业投资控股集团有限责任公司，作为云南省人民政府的组成部门，成立于2009年12月29日，主要履行以下职责：
1、根据习近平总书记文艺座谈会讲话精神和有关重要会议精神，根据中办国办发《关于推动省级文化企业把社会效益放在首位实现社会效益和经济效益相统一的指导意见》等文件，要深化文艺院团改革，推进云南民族文化强省建设，国有文艺院团要走向世界。围绕这个思路和目标，一是坚持正确的方向；二是弘扬优良传统；三是突出民族特色；四是要坚持创新发展；五是要出精品力作；六是要出名家大师。
2、文投集团从成立之日起就承载了进一步深化云南省文化体制改革、激活文化生产力、实现由民族文化大省向民族文化强省迈进的光荣使命。文投集团把演艺产业作为一个突破点，认真贯彻党中央和省委关于文化体制改革的精神，抓紧做好后续工作，完善体制，创新机制，增强活力，扩展业务，开拓市场，促进演艺产业做大做强。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括党委工作部、纪委办公室（党委巡察办）、综合管理部（党委工作部、董事会办公室）、人力资源部（党委组织部）、财务运营部、战略与投资管理部、审计风控部、产品研发部、企业管理部。
所属单位43个，其中预算单位4个，非预算单位39个，分别是：
1、预算单位：云南文化产业投资控股集团有限责任公司（本部、企业）、云南省歌舞剧院、云南省杂技团、云南省艺术剧院。
2、非预算单位：云文（北京）影业投资有限责任公司、云南大剧院有限公司、云南演艺集团有限公司、丽江文产投资开发有限公司、云南文产园区投资开发有限责任公司、云南文产蒙自养老产业投资开发有限公司、云南文产数字新媒体有限公司、云南文产丰彧项目经营管理有限责任公司、新华金融信息商品交易中心云南有限公司、云南省文旅小额贷款有限公司、云南文产香格里拉市巴拉格宗旅游开发有限公司、云南艺术家园房地产开发经营有限公司、云南文投建设投资有限公司、思纳史密斯文化创意产业投资（上海）有限公司、浙江湖州丝绸小镇投资管理有限公司、云南创意文化产业投资有限公司、云南文产创业投资有限责任公司、云南文产城市商业文化综合投资有限公司、云南艺术剧院有限公司、云南省杂技团有限公司、云南文滇置业有限公司、云南国冠发展投资有限公司、柬埔寨吴哥国际文化投资发展有限公司、德宏州永恒发城市建设投资有限公司、云南演艺股份有限公司、云南华文康旅发展有限责任公司、云南文投云滇投资有限公司、腾冲梦幻腾冲文化发展有限公司、瑞丽市文侨建设投资有限公司、大理嘉逸健康产业有限责任公司、云南侨信股权投资基金合伙企业（有限合伙）、云南旅游文化产业发展基金合伙企业（有限合伙）、云南文产股权投资基金合伙企业（有限合伙）、云南文产丰裕投资中心（有限合伙）、丽江中济海文化公园管理有限公司、云南省文化物资供应站、云南省演出公司、云南省圆通影剧院、丽江华侨城投资发展有限公司
（三）重点工作概述
2026年云南省杂技团结合自身演出特性与文化属性，打造杂技剧《千年茶道百戏香》剧目。规划《千年茶道百戏香》民族风情线路，包含滇藏线，串联茶马古道重镇，展现多元民族文化交融魅力，同时选定傣族、哈尼族等多个少数民族融入杂技表演。剧目具体实施计划如下：2025年1月至6月完成创作采风；2025年7月至2025年9月召开专题创排会议，确定演员选角、节目编排、舞美、灯光、服装、道具等方面的计划，明确各项工作负责人，并完成剧本进一步的完善和修改；2025年9月至2026年2月上旬组织演员根据节目编排进行技巧训练、排练，同期完成舞美、灯光、服装、道具的制作；2026年3月至2026年4月节目进行舞台合成，同时对技术技巧进行巩固，确保演出的稳定性，达到演出要求；2026年5月，进行剧目舞台呈现；2026年6月至12月对剧目进行宣传推广演出。
云南省歌舞剧院2026年计划在3月前完成舞台剧《一花一世界》的音乐创作，并在4月至8月期间组织演员按计划排练时间进组进行集中排练，同时在7、8月间完成服装设计、舞美设计、灯光及视频设计，并完成服装制作，进行初步合成，10月、11月进行联排合成，组织专家认证会，于12月完成首演，为观众提供丰富深刻的观剧体验，展示艺术性与技巧性，传达“有一种叫云南的生活”的内涵和魅力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位3个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有6人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障6人。
离退休人员26人，其中：离休2人，退休24人。
车辆编制0辆，实有车辆2辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入12,450,000.00元，其中：一般公共预算12,450,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加2,450,000.00元，主要为新增中柬文化创意园关于国家文化出口重点项目绩效奖励200,000.00元，中柬文化创意园项目实施的扶持资金1,900,000.00元;舞台杂技剧《七彩云霞》编创250,000.00元；杂技剧目《千年茶道百戏香》剧目打造100,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入12,450,000.00元，其中:本年收入12,450,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,450,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加2,450,000.00元，主要为新增中柬文化创意园关于国家文化出口重点项目绩效奖励200,000.00元，中柬文化创意园项目实施的扶持资金1,900,000.00元;舞台杂技剧《七彩云霞》编创250,000.00元；杂技剧目《千年茶道百戏香》剧目打造100,000.00元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出12,450,000.00元。财政拨款安排支出12,450,000.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比增加2,450,000.00元，主要为新增中柬文化创意园关于国家文化出口重点项目绩效奖励200,000.00元，中柬文化创意园项目实施的扶持资金1,900,000.00元;舞台杂技剧《七彩云霞》编创250,000.00元；杂技剧目《千年茶道百戏香》剧目打造100,000.00元；项目支出12,450,000.00元，与上年对比增加2,450,000.00元，主要为新增中柬文化创意园关于国家文化出口重点项目绩效奖励200,000.00元，中柬文化创意园项目实施的扶持资金1,900,000.00元;舞台杂技剧《七彩云霞》编创250,000.00元；杂技剧目《千年茶道百戏香》剧目打造100,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体10,350,000.00元，主要用于舞台杂技剧《七彩云霞》、舞台剧《一花一世界》、杂技《千年茶道百戏香》剧目创排。
文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演场所2,100,000.00元，主要用于中柬文化创意园项目实施。
五、省对下专项转移支付情况
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2026年部门预算无省对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2026年部门预算无省对下专项转移支付的与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2026年部门预算无省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2026年部门预算无省对下专项转移支付的经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
（二）公务接待费
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0.00次，共计接待0.00人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年云南省杂技团计划编创大型舞台杂技剧《七彩云霞》剧目，计划完成《七彩云霞》剧目作品的编创1部，项目在2026年内完成演出场次不低于4场，通过开展编创《七彩云霞》剧目，在2026年度内完成公司杂技表演、编导、舞美等专业技术人才培养提升不少于15人，开展演出收入不低于20000元，《七彩云霞》剧目在2026年内完成接待观众人次不低于2000人，剧目完成购买设备1台，购买设备控制在350,000.00元以下，观众满意度不低于90%。2026年云南省杂技团计划编创杂技《千年茶道百戏香》剧目，计划完成《千年茶道百戏香》剧目作品的编创1台，完成演出场次不低于4场，2026年内完成接待观众人次不低于500人，观众满意度不低于90%。
2026年云南省歌舞剧院计划编创“有一种叫云南的生活”系列舞台作品《一花一世界》剧目，计划完成《一花一世界》剧目作品的编创1部，并于12月31日前进行首演，通过该剧目展现云南少数民族元素，凸显民族风情，彰显民族团结，树立云南文化旅游”新名片“等方面的社会价值，从而达到繁荣云南舞台艺术的目标;剧目首演后，上座率不低于75%，通过发放观众意见调查表进行观后调查，观众满意度不低于85％，同时通过《一花一世界》剧目的编创，在2026年度完成专业技术人员培养15人以上。
中柬文化创意园项目完成竣工验收，观剧环境和演艺品质得到大力提升。按照吴哥窟景区游客量水平，积极需求合作伙伴共同经营，同时开展土建工程质量整改及移交工作，争取早日实现园区开业。同时，借助中柬旅游年的契机，通过各类媒体渠道加强项目宣传以及企业品牌影响力的推广。积极参与两国人文、文化、教育等领域的交流活动，充分展现中国文化“走出去”成果，宣传《吴哥的微笑》、中柬文化创意园。项目演出场次累计完成不低于50场，接待观众人数累计不低于10万人次，剧场安全隐患整改率不低于95%，完成经营性净现流为正，获得社会效益明显、国际市场的满意程度不低于95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2026年委托业务费安排950,000.00元，与上年1,000,000.00元对比减少50,000.00元，主要按照按过紧日子的要求，严格支出管理，尽可能减少委托业务支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门资产总额33,640,415.78元，其中，流动资产14,351,155.12元，固定资产19,289,260.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,442,589.02元，其中流动资产增加2,463,760.50元，固定资产减少1,021,171.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入3,303,363.56元，其中出租资产3,323.30平方米，资产出租收入2,458,327.11元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
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