云南文化产业投资控股集团有限责任公司2024年度部门决算公开说明
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
云南文化产业投资控股集团有限责任公司成立于2009年12月29日，经营范围：文艺创作与表演；文化项目投资；文化产业园区开发、建设及管理；文化地产开发；文化旅游开发；影视产业开发；动漫游戏产业开发；文化艺术培训；文化艺术品研究、开发；组织文化会展及艺术交流活动；文化艺术经纪代理；筹建文化产业职业学院；货物及技术进出口。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括党委工作部（党委宣传部）、纪委办公室（党委巡察办）、综合管理部、人力资源部（党委组织部）、财务资金部、战略与投资管理部、审计风控部、产品研发部、企业管理部。
所属单位50个，其中预算单位4个，非预算单位46个，分别是：
1.预算单位：云南文化产业投资控股集团有限责任公司（本级）、云南省歌舞剧院、云南省杂技团、云南省艺术剧院。
2.非预算单位：云南演艺集团有限公司、云南大剧院有限公司、云南文投建设投资有限公司、云南创意文化产业投资有限公司等。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是：
1.云南文化产业投资控股集团有限责任公司本部,类型为企业。
2.云南省歌舞剧院,类型为财政补助事业单位。
3.云南省杂技团，类型为财政补助事业单位。
4.云南艺术剧院，类型为经费自理事业单位。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员7人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休2人，退休27人）。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）云南文化产业投资控股集团有限责任公司本级：2024年度我部门严格按照《预算法》、《云南省文化产业发展专项资金管理办法》、《云南省省级预算绩效目标审核工作规范》、《云南省省级财政预算绩效管理暂行办法》、《云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法》、《云南省省级项目库管理办法》、《云南省省级项目支出预算管理办法》、《云南省省级项目支出预算绩效目标审核工作规程》、《云南省财政厅关于加强预算管理加快支出进度的通知》（云财预〔2018〕164号）、《云南省财政厅关于实施省本级预算执行管理工作考核的通知》（云财预〔2018〕165号）及《云南文化产业投资控股集团有限责任公司财政性专项资金管理办法（暂行）》等要求，对我单位项目申报、绩效目标管理、绩效评价、结果应用进行管理。
2024年度我部门按时按要求上报了2024年部门预算，明确2024年部门预算项目计划、项目目标、项目支出预算明细等。同时对2024年度部门整体支出和项目支出进行绩效评价，并按要求上报省财政厅。
（二）云南省歌舞剧院重点工作任务：推动省级重大重点题材扶持剧目《大爹，你好》及大型民族舞剧《霞客行》的编排工作，致力于打造云南省首部沉浸式儿童剧《阿拉丁不见了》，并开展中国舞协“深入生活、扎根人民”委约资助项目《历史在风中》的节目创排工作；完成梦幻腾冲新剧场的剧目编创工作，并对《梦幻腾冲》剧目结构、舞台道具、服装造型进行了深入分析，针对性的对剧目提升打造，并于8月8日顺利举行了首演；公司创排的亲子影像互动剧《寻找阿拉丁》于5月31日完成首演，以活泼有趣、寓教于乐的沉浸式剧情演绎，带领孩子们在古老的神话故事中，围绕寻找阿拉丁主题，学习科普知识和做人做事的道理；在昆明、昭通、腾冲等地完成17场演出。公司创排的亲子剧《白雪公主•正义的爱》在昆明、昭通、腾冲、芒市、青海等地，完成28场演出；圆满完成大湄公河次区域经济合作第八次领导人会议欢迎晚宴文艺演出；原创节目《森林》荣获云南省原创舞蹈展演作品一等奖，《救赎》荣获云南省原创舞蹈展演最佳表演一等奖，《遥望松山》与《湄公河上》荣获云南省原创舞蹈展演入围奖。
（三）云南省杂技团重点工作任务：2024年开始，打造的杂技剧《野象谷》于昆明会堂进行第一次舞台合成演出，带观众和专家观摩演出4场，共计接待观众约2000人，并于1月11日召开研讨会，邀请业界专家观摩合成演出，与会专家对剧目给予了肯定。2024年5月31日至6月1日，经过修改调整的《野象谷》剧目于云南省大剧院进行演出，邀请有关部门领导及省内艺术专家到场观看，演出6场，共计接待观众约3000人次。云南省杂技团有限公司组织《野象谷》10场公益性演出现场氛围热烈，掌声赞叹声不断，对于观众进行调查问卷抽样调查，满意度为98%。2024年《野象谷》荣获第十一届“云南文化精品工程”优秀作品奖。
（四）云南艺术剧院重点工作任务：2024年在上级主管部门和领导的关心、扶持下，经过我单位职工的共同努力，不仅按时足额地缴纳了每月税款及职工医疗保险、失业保险、住房公积金，还按时足额发放了在职职工工资和离退休职工生活补助，保证了职工队伍稳定和安定团结的局面。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南文化产业投资控股集团有限责任公司无一般公共预算财政拨款基本支出，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表。
云南文化产业投资控股集团有限责任公司无政府性基金预算 财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南文化产业投资控股集团有限责任公司无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南文化产业投资控股集团有限责任公司无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费使用情况，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
云南文化产业投资控股集团有限责任公司无一般公共预算财政拨款“三公”经费使用情况，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南文化产业投资控股集团有限责任公司2024年度收入合计23290753.75元。其中：财政拨款收入20837000.00元，占总收入的89.46%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2453753.75元，占总收入的10.54%。
与上年相比，收入合计减少1275900.04元，下降5.19%。其中：财政拨款收入增加137000.00元，增长0.66%，主要为年度编创项目不同，经费使用有所增加导致；无上级补助收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1412900.04元，下降36.54%，主要因为艺术剧院去年同期收到物资站2020年及2021年租金1300000.00元，艺术剧院有限公司往来款93000.00元，本年无此项收入。
二、支出决算情况说明
云南文化产业投资控股集团有限责任公司2024年度支出合计23559148.73元。其中：基本支出2722148.73元，占总支出的11.55％；项目支出20837000.00元，占总支出的88.45％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少775883.28元，下降3.19%。其中：基本支出减少912883.28元，下降25.11%，主要为艺术剧院工资薪金较上年减少456515.43元，社保及公积金较上年减少228663.01元，减少原因为上年本公司全年承担17人费用，本年上半年承担17人费用，下半年只承担6人费用。支付以前年度维修修缮费较上年减少168886.79元。上年同期支付2022年8至12月水电费，本年正常支付本年费用，水电费较上年减少56359.16元。上年支付2022年11月3日云南艺术剧院修缮设计项目设计费112000.00元，本年无此项发生；项目支出增加3137000.00元，增长0.66%，主要为年度编创项目不同，经费使用有所增加导致；无上缴上级支出；完经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南文化产业投资控股集团有限责任公司机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2722148.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1929447.27元，占基本支出的70.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费792701.46元，占基本支出的29.12％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南文化产业投资控股集团有限责任公司机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20837000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
商品和服务经费20837000.00元，用于项目《霞客行》《太平有象》《大爹，你好》《野象谷》等剧目打造、提升，人员培养。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南文化产业投资控股集团有限责任公司2024年度一般公共预算财政拨款支出20837000.00元,占本年支出合计的88.45%。与上年相比增加137000.00元，增长0.66%,完成年初预算的208.37%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出20837000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%,完成年初预算的208.37%。主要用于项目《霞客行》《太平有象》《大爹，你好》《野象谷》等剧目打造、提升，人员培养。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南文化产业投资控股集团有限责任公司2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，云南文化产业投资控股集团有限责任公司资产总额32353384.39元，其中，流动资产12039215.57元，固定资产20242836.72元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产71332.10元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1990725.02元，其中固定资产减少991702.2元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆0.00辆；报废报损资产0.00项；出租房屋3293平方米，账面原值16032460.58元，实现资产使用收入2699662.92元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府采购：国家机关和事业预算管理的党政组织、社会团体、事业单位，将过去由财政供给经费，由各单位分散购买，转变为集中采购和分散采购相结合的管理模式，购买所需货物、工程和服务。
附件：
