云南文化产业投资控股集团有限责任公司（本级）2025年预算公开说明
附件1
云南文化产业投资控股集团有限责任公司（本级）2025年预算公开目录
第一部分 云南文化产业投资控股集团有限责任公司2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南文化产业投资控股集团有限责任公司2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南文化产业投资控股集团有限责任公司2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南文化产业投资控股集团有限责任公司，作为云南省人民政府的组成部门，成立于2009年12月29日，主要履行以下职责：
1.根据习近平总书记文艺座谈会讲话精神和有关重要会议精神，根据中办国办发《关于推动省级文化企业把社会效益放在首位实现社会效益和经济效益相统一的指导意见》等文件，要深化文艺院团改革，推进云南民族文化强省建设，国有文艺院团要走向世界。围绕这个思路和目标，一是坚持正确的方向；二是弘扬优良传统；三是突出民族特色；四是要坚持创新发展；五是要出精品力作；六是要出名家大师。
2.文投集团从成立之日起就承载了进一步深化云南省文化体制改革、激活文化生产力、实现由民族文化大省向民族文化强省迈进的光荣使命。文投集团把演艺产业作为一个突破点，认真贯彻党中央和省委关于文化体制改革的精神，抓紧做好后续工作，完善体制，创新机制，增强活力，扩展业务，开拓市场，促进演艺产业做大做强。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括党委工作部（党委宣传部）、纪委办公室（党委巡察办）、综合管理部、人力资源部（党委组织部）、财务资金部、战略与投资管理部、审计风控部、产品研发部、企业管理部。
所属单位50个，其中预算单位4个，非预算单位46个，分别是：
（1）预算单位：云南文化产业投资控股集团有限责任公司（本部、企业）、云南省歌舞剧院、云南省杂技团、云南省艺术剧院。
（2）非预算单位：云文（北京）影业投资有限责任公司、云南大剧院有限公司、云南演艺集团有限公司、丽江文产投资开发有限公司、云南文产园区投资开发有限责任公司、云南文产蒙自养老产业投资开发有限公司、云南文产数字新媒体有限公司、云南文产丰彧项目经营管理有限责任公司、新华金融信息商品交易中心云南有限公司、云南省文旅小额贷款有限公司、云南文产香格里拉市巴拉格宗旅游开发有限公司、云南艺术家园房地产开发经营有限公司、云南秘境圣露冰酒产业投资开发有限公司、云南文投建设投资有限公司、云南文产旅游投资有限公司、思纳史密斯文化创意产业投资（上海）有限公司、云南金鼎文产开放股权投资基金合伙企业（有限合伙）、云南文产数字科技有限公司、元阳田园生态旅游服务有限责任公司、云南创意文化产业投资有限公司、云南文产创业投资有限责任公司、云南文产城市商业文化综合投资有限公司、香格里拉市石卡雪山索道开发管理有限责任公司、云南艺术剧院有限公司、云南省杂技团有限公司、云南文滇置业有限公司、香格里拉市蓝月山谷旅游开发有限公司、云南国冠发展投资有限公司、柬埔寨吴哥国际文化投资发展有限公司、保山文投旅游投资开发有限责任公司、云南省圆通影剧院、云南文投开发投资有限公司、云南文产演艺产业投资中心（有限合伙）、德宏州永恒发城市建设投资有限公司、云文投（祥云）文化旅游开发有限公司、浙江湖州丝绸小镇投资管理有限公司、云南文产康旅投资合伙企业（有限合伙）、云南松盟投资合伙企业（有限合伙）、云南演艺股份有限公司、云南华文康旅发展有限责任公司、云南文投云滇投资有限公司、香格里拉市蓝月山谷酒店投资管理有限公司、香格里拉市蓝月山谷旅行社有限公司、腾冲梦幻腾冲文化发展有限公司、瑞丽市文侨建设投资有限公司、大理嘉逸健康产业有限责任公司。
（三）重点工作概述
云南省歌舞剧院2025年计划在大型舞剧《霞客行》第一稿的基础上进行巡演版剧目打磨和提升，完善服装道具、舞美设备、音乐视频等，完成巡演版提升，计划在北京、上海、杭州、广州、深圳等城市巡演8-10场，宣传云南形象，展示云南文化魅力，促进舞剧艺术的传播和推广。
云南省杂技团计划在2025年进行剧目《野象谷》巡演，经过前期的策划和研讨，拟自2025年1月开始对剧目进行调整修改，并推进巡演工作，具体实施计划如下：2025年1月-3月，结合剧目巡演的需求，对剧目进行巡演版的改编，对演员阵容配置以及相关的道具进行设计优化，舞美灯光进行进一步的完善和调整，对于剧目演员进行训练；2025年3月-6月，加强演员训练提升演出技术技巧稳定性，对剧目进行表演及演出细节的调整，对优化的道具、舞美、服装等进行制作；2025年7月-8月，落实剧目演出剧场，按照剧目修改的要求进行相关设备的购置，对修改后的剧目进行联排合成，制作宣传资料推进剧目演出宣传。资金预计支出120万元；2025年9月-12月，拟在昆明、玉溪、红河州等开展巡演工作，预计演出4场。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位3个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位2个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制40人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有17人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障17人。
离退休人员38人，其中：离休4人，退休34人。
车辆编制7辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入10,000,000.00元，其中：一般公共预算10,000,000.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
无增减变化，与上年对比持平。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入10,000,000.00元，其中:本年收入10,000,000.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,000,000.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
无增减变化，与上年持平。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出10,000,000.00元。财政拨款安排支出10,000,000.00元，其中：基本支出0.00元，与上年对比无增减变化，与上年持平；项目支出10,000,000.00元，与上年对比无增减变化，与上年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-艺术表演团体10,000,000.00元，主要用于完成大型舞剧《霞客行》巡演5,000,000.00元、杂技轻喜剧《野象谷》巡演5,000,000.00元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2025年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2025年度的绩效目标为：在大型民族舞剧《霞客行》第一稿的基础上进行巡演版剧目打磨和提升，完善服装道具、舞美设施设备、音乐视频等，完成巡演版提升，计划在北京上海、杭州、广州、深圳等城市巡演不少于8场，使舞剧《霞客行》直接面对观众，接受市场的检验，通过高水平的演出质量和深刻的文化内涵，以全新样式融合云南自然、人文、民族、历史等诸多丰富元素，为云南带来良好形象宣传效果，从而推动云南文化和旅游高质量发展，践行“文化润”行动，提升云南的文化软实力和旅游吸引力。
《野象谷》巡演项目在2025年内完成1部剧目作品的改编改版工作；项目在2025年内完成演出场次不低于4场；通过开展《野象谷》巡演项目，在2025年度内完成公司杂技表演、编导、舞美等专业技术人才培养提升不少于15人次；巡演项目在2025年内完成接待观众人次不低于2000人次，在2025年内开展观众满意度调查，观众满意度不低于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南文化产业投资控股集团有限责任公司部门2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南文化产业投资控股集团有限责任公司资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。
附件：
